Indépendant ? Découvrez 10 dépenses professionnelles déductibles inattendues

Votre facture fiscale prévue a-t-elle déjà augmenté considérablement ? Il est temps d’optimiser vos impôts ! Dans cet article, vous découvrirez 10 frais professionnels déductibles auxquels vous n’avez peut-être pas encore pensé. Des abonnements logiciels aux accessoires de bureau funky ou votre journal préféré : Accountable vous en dit tout.

💡Conseil Accountable : Découvrez fraispro.be, le moteur de recherche intelligent pour repérer les frais professionnels et optimiser vos impôts. ✨

🤖 Abonnements logiciels tels que ChatGPT

Rendez votre espace de travail plus malin et profitez d’un petit coup de pouce fiscal. Les abonnements logiciels peuvent être déduits en tant que frais professionnels, mais seulement s’ils sont vraiment utiles pour vos activités professionnelles.

Pensez à des outils pratiques comme Zoom, Mailchimp, Malt, ChatGPT et Canva. Ou bien sûr, vous pouvez aussi utiliser Accountable, si vous le souhaitez.

Et la cerise sur le gâteau, c’est que dans la plupart des cas, vous pouvez même récupérer une partie de la TVA. Curieux de savoir comment ça marche ? Vous trouverez tout ce qu’il vous faut ici.

👓 Lunettes ou lentilles de contact

En tant que travailleur indépendant, vous pouvez déduire les frais liés à des lunettes ou des lentilles de contact. Une paire de lunettes de sécurité ou une paire avec un filtre de lumière bleue est déductible à 100% en tant que frais professionnels, car elles sont directement liées à votre activité professionnelle. Si vous travaillez exclusivement en extérieur, souvent en plein soleil, même vos lunettes de soleil peuvent être déductibles fiscalement.

Cependant, la déductibilité d’une paire de lunettes régulière (de lecture) et des lentilles de contact peut varier. Étant donné qu’elles peuvent également être utilisées à des fins privées, elles ne sont souvent pas déductibles à 100%. Lors d’un contrôle fiscal, votre achat doit toujours être justifié et doit avoir un lien clair avec votre activité professionnelle. Par exemple, si vous portez des lunettes au quotidien mais avez besoin de lentilles de contact pour vos performances en tant qu’artiste indépendant, c’est une dépense professionnelle !

Assurez-vous d‘amortir ces frais sur plusieurs années pour souligner leur caractère à long terme en tant qu’investissement.

💐 Un bouquet de fleurs

Envisagez-vous d’ajouter un peu de couleur à votre bureau avec des fleurs et des plantes ? Bonne nouvelle ! Ces frais sont déductibles à 100% de votre impôt sur le revenu et de la TVA.

Les fleurs et les plantes ajoutent donc non seulement un élément esthétique à votre entreprise, mais elles égayent aussi finalement votre déclaration fiscale.

💡Conseil Accountable : Pour faire prospérer la déductibilité fiscale, il est judicieux d’acheter régulièrement des fleurs. Essayez un abonnement floral, où les fleurs seront directement envoyées à votre bureau.

🎵 Streaming et musique

Vous pouvez déduire vos abonnements à Spotify, Apple Music ou d’autres services de streaming en tant que frais professionnels. Il suffit de prouver que vous les utilisez vraiment dans le cadre de votre travail.

Vous souhaitez rendre votre bureau (ou espace de travail à domicile) encore plus agréable tout en réduisant vos impôts ? Alors, ajoutez des enceintes, et là, la touche magique musicale est assurée ! En prime, cela peut également alléger votre charge fiscale.

En revanche, Netflix et les autres plateformes de streaming vidéo ne sont généralement pas considérés comme des frais professionnels, à moins que vous puissiez démontrer qu’ils sont indispensables pour votre travail.

Allez, profitez des sons et trouvez votre rythme pour faire rimer musique et avantages fiscaux ! 🎶😎

🍒 Fruits et collations

Faites plaisir à vos clients ou à votre personnel avec quelque chose de délicieux. Les fruits ne contribuent pas seulement à une vie saine, mais ils sont aussi déductibles à 100% fiscalement. En plus des fruits, d’autres collations comme le chocolat, la soupe, le thé, le café ou les boissons froides pour le bureau ou le lieu de travail sont également déductibles.

Et oui, même si vous travaillez de chez vous, c’est le cas. Mais attention, les courses au supermarché sont rarement déductibles. Il est important de demander une facture avec le nom de votre entreprise et le numéro de TVA pour récupérer la TVA.

🗞 Votre journal préféré

Aimez-vous lire des journaux ou avez-vous un abonnement à une revue professionnelle ? Bonne nouvelle ! Ces frais sont déductibles à 100%, tant que vous pouvez prouver qu’ils ajoutent de la valeur à votre entreprise. Malheureusement, les magazines de loisirs, les magazines pour enfants ou les lectures de vacances ne sont pas inclus dans cette déduction. Désolé, Flair et Le Vif– nous les gardons pour nos moments de détente.

🚘 Frais de stationnement

Les frais de stationnement et les émissions de CO2, cela peut sembler être un casse-tête mathématique compliqué, mais c’est simple en réalité. Plus votre voiture est propre, plus le pourcentage des frais de stationnement que vous pouvez déduire est élevé.

Vous avez un parking spécifique pour les fournisseurs ou les clients ? Génial, vous pouvez déduire la totalité des coûts. Et pour votre personnel, c’est pareil, en fonction de leur propre voiture ou véhicule de société.

Alors, garez-vous intelligemment, réduisez vos émissions de CO2 et profitez des avantages des frais de stationnement déductibles. Vous avez une voiture électrique ? Alors, vous bénéficiez d’encore plus d’avantages fiscaux.

🚂 Billets de train

Tous à bord ! Prenez le train, le tram, le métro ou le bus et voyagez avec style tout en profitant d’avantages fiscaux !

Juste pour être clair : les voyages d’affaires, tels que les visites chez les clients et les fournisseurs, ou l’exploration de lieux pour le compte de vos clients, sont les billets d’or pour la déductibilité. Malheureusement, les trajets domicile-travail ne sont généralement pas éligibles à la déduction et restent souvent à la gare.

Dans les transports en commun, vous n’obtenez généralement pas de facture (abonnements, billets à la journée, etc.), mais votre billet normal suffit pour récupérer les frais et la TVA. C’est une exception spéciale qui n’est pas toujours connue des comptables et des contrôleurs fiscaux.

⚠️ Attention : la TVA sur les billets de train est de 6% et le prix du billet comprend la TVA.

Et que se passe-t-il si vous n’avez pas de billet ? Avec l’essor des paiements sans contact, cela arrive de plus en plus souvent. Ces frais sont généralement tolérés lors d’un contrôle fiscal. La règle est la même que pour tous les autres frais professionnels : n’en faites pas trop et restez réaliste.

🖨 Tout ce qui est « tech »

Regardez autour de vous pendant que vous lisez ceci. Repérez-vous un écran, un clavier, un iPad, une imprimante ou une souris ? Et n’oubliez pas la bonne vieille clé USB et le disque dur externe (oui, certains indépendants en ont encore besoin). D’ailleurs, vos écouteurs ou votre casque avec réduction de bruit sont également déductibles.

Avez-vous déjà déduit votre ordinateur portable des impôts ? Et qu’en est-il de votre téléphone ? Ou de votre protecteur d’écran et de votre coque de téléphone ? Si ce n’est pas le cas, il est grand temps !

Les grosses dépenses telles que l’achat d’un ordinateur portable, d’un téléphone ou d’une tablette doivent être amorties sur plusieurs années. N’en faites pas trop avec vos achats tech : personne n’a besoin de 4 téléphones ou de 7 ordinateurs portables. À moins que vous ne soyez développeur… alors, on n’a rien dit. 😉

🛋 Ce joli fauteuil

Sous le slogan ‘élégant et fiscalement avantageux’, nous tenons à vous rappeler que les meubles pour votre espace de travail et les fournitures de bureau sont déductibles, tant que vous les utilisez professionnellement.

Si vous utilisez cette chaise de bureau ergonomique, ce bureau réglable en hauteur ou ce magnifique fauteuil (pour recevoir vos clients, bien sûr!) à 100% pour votre activité professionnelle, vous pouvez également les déduire à 100%.

Plus de conseils

En plus de cela, il y a beaucoup d’autres frais fiscalement déductibles. Gérez-vous votre propre comptabilité, par exemple avec l’application d’Accountable ? Effectivement, cet abonnement est également déductible fiscalement. Découvrez les frais professionnels mentionnés ci-dessus et bien d’autres sur www.beroepskosten.be.