Déclarer l’impôt sur le revenu des personnes physiques en tant qu’indépendant via Tax-on-web

Bien entendu ! En tant qu’indépendant, vous avez la possibilité de remplir votre déclaration de l’impôt sur le revenu des personnes physiques vous-même. Et grâce à Accountable, cette tâche devient un véritable jeu d’enfant. Dans cet article, nous vous guiderons étape par étape pour remplir votre déclaration de l’impôt sur le revenu des personnes physiques en tant qu’indépendant via Tax on-web (MyMinfin).

💡Conseil Accountable : En tant indépendant, vous bénéficiez du même délai de dépôt (plus tardive) que votre comptable, même si vous préparez et soumettez vous-même votre déclaration. Une excellente raison du coup de soumettre votre déclaration cette année par vous-même, avec l’aide d’Accountable. ✨

Délai de dépôt de la déclaration d’impôt sur le revenu des personnes physiques des indépendants via Tax-on-web

A partir de 2023, la nature de la déclaration, simple ou complexe, détermine la date limite de dépôt de l’impôt des personnes physiques. La date limite est donc la même, que vous déposiez votre déclaration vous-même ou qu’un comptable le fasse pour vous.

👉 15 juillet : Déclaration simplifiée

Les personnes employées (salariés), pour qui le salaire est la principale source de revenus, doivent effectuer une déclaration simplifiée. Si vous effectuez votre déclaration sur papier, en utilisant la déclaration fiscale traditionnelle, vous avez jusqu’au 30 juin pour le faire. Via Tax-on-web, la date limite est le 15 juillet.

👉 18 octobre : Déclaration fiscale complexe

À tous les indépendants (y compris ceux à titre complémentaire) soyez attentif, ce qui va suivre est pour vous !

À partir du moment où vous devez déclarer une activité indépendante via une entreprise individuelle, une rémunération en tant que dirigeant d’une société, une rémunération pour conjoints aidant ou des revenus professionnels étrangers, la déclaration est considérée comme « complexe ».

La déclaration complexe concerne tous ceux qui ont des « revenus spécifiques« , c’est-à-dire des revenus provenant de différentes sources. Dans la pratique, cela concerne donc les personnes ayant des revenus étrangers ainsi que tous les travailleurs indépendants, qu’ils soient propriétaires d’une entreprise individuelle ou d’une société. En tant qu’indépendant, votre date limite pour la déclaration via Tax-on-web est le 18 octobre.

Heureusement, cette déclaration fiscale complexe n’est pas plus difficile qu’auparavant. Et avec l’aide d’Accountable, cela devient très facile de le faire soi-même. Nous vous guiderons en 4 étapes à travers Tax-on-web.

💡Conseil Accountable : Vous remplissez votre déclaration avant la fin du mois d’août ? Vous obtiendrez alors un remboursement plus rapide ou une extension du délai de paiement en retour.

Étape 1 : Préparez votre déclaration de l’impôt sur le revenu des personnes physiques 

Il est important de savoir exactement ce que vous devez remplir. Sortez donc tous les papiers et documents nécessaires, car nous sommes sur le point de commencer !

👉 Vous travaillez avec un comptable ? Dans ce cas, il vous fournira les chiffres et les codes nécessaires pour remplir votre déclaration d’impôts.

👉 Vous êtes indépendant et vous avez enregistré vos dépenses et revenus dans Accountable au cours de l’année écoulée ? Alors Accountable génère votre déclaration d’impôts pour vous. C’est aussi simple que cela.

• Connectez-vous via la version web de Accountable et ouvrez l’onglet « Taxes ». 
• Cliquez sur « Dé­cla­ra­tion IPP ».

D’ailleurs, Accountable ne se limite pas à vos revenus professionnels, mais pose également des questions sur votre situation privée. Accountable vous donne un aperçu complet et extrêmement pratique, avec le montant correspondant à chaque code. Vous pouvez ainsi remplir votre déclaration d’impôts sans erreurs et en toute simplicité.

Étape 2 : Connexion à Tax-on-Web

• Allez sur Tax-on-Web. 
• Cliquez sur « Identifiez-vous ».

• Sélectionnez une méthode de connexion. Avez-vous un compte sur Itsme ? Préférez-vous travailler avec un lecteur de carte et e-ID ? Ou avez-vous déjà demandé un code de sécurité via token ?

Choisissez « en votre propre nom », puis cliquez sur « Continuer ». Pourquoi pas « au nom d’une entreprise » ? Parce que nous déclarons aujourd’hui l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

• Cliquez sur « Ma déclaration/Ma proposition de déclaration simplifiée (Tax-on-web) ».
• Cliquez ensuite sur « Vers ma déclaration »

Étape 3 : remplissez votre déclaration

Vous y êtes arrivé. Maintenant, les choses vont se corser un peu, alors restez bien concentré !

• Sélectionnez « Déclaration IPP partie 1 et partie 2 – Af. 202x » et cliquez sur « Remplir ». 

Sur cet écran, vous trouverez également vos déclarations précédentes. 

• Parcourez toutes les données pré-remplies, examinez-les attentivement et corrigez-les si nécessaire. 
• Cliquez ensuite sur « Je veux ajouter d’autres détails » en bas de la page. 
• Prenez maintenant votre ‘préparation’ (d’Accountable, de votre comptable ou votre propre préparation). Vous y trouverez les cases et les codes qui vous concernent. Pour chaque code, introduisez le montant correct sur Tax-on-web. 
• Cliquez sur « case suivante » ou utilisez la barre supérieure pour naviguer entre les différentes cases. 
• Confirmez que vous garderez les pièces justificatives à disposition. Cochez la case supérieure prévue pour cela.

Informations générales pour tous les indépendants

• La partie 1 de votre déclaration est remplie automatiquement. Vérifiez attentivement ces données et adaptez-les si nécessaire.

👉 Il s’agit de données générales que l’administration fiscale belge connaît déjà à votre sujet, comme votre état civil, vos coordonnées, les salaires perçus d’un employeur (pour les personnes exerçant un emploi secondaire).

• Marié ou cohabitant légal ? Dans ce cas, vous remplissez pour votre ménage une déclaration d’impôt commune.

👉 Le cadre de gauche est destiné à la déclaration de la personne la plus jeune (pour un couple du même sexe) ou de la personne du sexe masculin (pour un couple mixte).

👉 Remplissez d’abord toutes les informations pour une personne, puis reconnectez-vous et recommencez tout au nom de votre partenaire. 

• Contrôlez ou remplissez les informations de la première (XIV – partie 1) et de la dernière (XXII – partie 2) case.

Informations importantes pour les entreprises individuelles à titre principal ou secondaire ? Votre déclaration se trouve dans le cadre XVII de la partie 2 de la déclaration d’impôts.

👉 C’est là que vous indiquez vos revenus professionnels (code 1600), vos frais professionnels (1606) et éventuellement d’autres informations.

👉 Vous exercez une activité complémentaire ? Dans ce cas, vous indiquez également « Total des revenus mentionnés dans les rubriques 1, 2, 3, 4, b, 5 et 6, d, obtenus en tant qu’indépendant à titre complémentaire ou en tant qu’étudiant indépendant » (code 1617).

Entrepreneur individuel exerçant une profession libérale ? Passez alors au cadre XVIII (partie 2), prévu pour les professions libérales.

👉 Sur la première ligne, inscrivez vos honoraires. Par « honoraires », l’administration fiscale entend « les honoraires perçus par l’indépendant dans le cadre de sa profession libérale (honoraires, commissions, etc.) ». Dans la même case, inscrivez vos frais professionnels et vos cotisations sociales.

👉 Vérifiez également si les frais professionnels forfaitaires peuvent vous intéresser.

• Vous avez perçu des droits d’auteur ? Vous les déclarez dans le cadre VII (partie 1) en tant que revenus mobiliers (d).

Informations importantes pour les dirigeants de sociétés

Dirigeant d’une société ? Le cadre XVI (partie 2) « Rémunération des dirigeants d‘entreprise » est fait pour vous. Vous y trouverez votre rémunération, vos cotisations sociales, vos primes d’assurance et vos frais réels.

👉 N’oubliez pas de vous rendre à la rubrique 14 pour indiquer, si cela s’applique à votre situation, « la rémunération des dirigeants de sociétés salariés, indépendants à titre complémentaire ou étudiants indépendants ». En effet, vous pouvez être indépendant à titre complémentaire en plus de votre emploi de dirigeant de société.

Étape 4 : Signer la déclaration

Tout est complet ? Cliquez sur « Envoyer ». Vous recevrez immédiatement la confirmation que tout a été soumis correctement. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez sauvegarder ou imprimer la déclaration d’impôts sur votre ordinateur, mais tout sera toujours disponible sur Tax-on-web. 

Félicitations, vous venez d’introduire vous-même votre déclaration d’impôts ! Vous pouvez maintenant rayer votre déclaration d’impôt sur le revenu des personnes physiques de votre liste de choses à faire. 

Mais saviez-vous qu’Accountable fait bien plus pour vous, surtout si vous êtes indépendant? En effet, avec Accountable, vous pouvez également soumettre vous-même votre déclaration de TVA et votre liste de clients, très facilement. 

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